天津快乐十分下载
正文 您的位置:首頁 > 預決算公開> 預決算公開> 正文

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016年度決算公開資料
發布時間:2017/8/18 9:18:00

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016年度

決算公開資料

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

我局成立于19553月,是我國固體礦產資源勘探的一支重要力量和專業化隊伍。我局宗旨是為國家建設提供地質勘查服務,擴大我省和我國資源版圖;業務范圍包括:本系統地質勘查行業管理、礦產水文地質勘查、礦業開發、地質測繪、物化探、工程地質勘查、巖土工程、工程物探、巖礦分析和測試、局機關物業管理。

二、部門決算單位構成情況

我局部門決算單位共14家,包括:局機關、805隊、806隊、807隊、809隊、810隊、813隊、814隊、資源調查與評價研究院、礦勘院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業研究中心。當年部門決算單位未發生變化。

三、2016年度主要工作完成情況

1. 以人為本、不斷深化和推進內部改革和機制創新;

2. 全面落實中央、中紀委和省委、省政府的工作部署,扎實加強黨的建設,弘揚地勘精神,為改革發展凝聚強大正能量;

3. 強產業,增效益,實現經濟健康、較快發展;

4. 樹立人才是第一資源的理念,高度關注和重視人才的培養和使用工作;

5. 關愛職工、關注民生,深化“兩學一做”專題教育各項工作,爭取實實在在、群眾滿意的成效;

6.積極爭取礦產地質調查、城市地質、環境地質、海洋地質、基礎地質等公益性項目,扎實做優公益性事業。

第二部分 有色金屬華東地質勘查局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、財政撥款支出決算表(公開05表)

六、財政撥款基本支出決算表(公開06表)

七、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開07表)

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開08表)

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(公開09表)

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開10表)

十一、機關運行經費支出決算表(公開11表)

十二、政府采購支出決算表(公開12表)

第三部分  有色金屬華東地質勘查局2016年度

部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016年度收入、支出總計    54040.14萬元,與上年相比收、支總計各增加6776.92萬元,增長14.34%。主要原因是:調資調標增加在職人員和離退休人員經費收支。其中:

(一)收入總計54040.14萬元。包括:

1.財政撥款收入45409.22萬元,為當年從省級財政取得的一般公共預算撥款,與上年相比增加4075.57萬元,增長9.86%。主要原因是:2016年增加住房改革性補貼等2243.73萬元、省級地質勘查基金909.07萬元、退休人員養老金807.76萬元。

2.經營收入4716.77萬元,為我局事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比減少299.85萬元,減少5.98%。主要原因是由于經濟下行趨勢引起市場萎縮。

3.其他收入0.6萬元,為我局取得的除上述收入以外的各項收入,主要為利息收入。與上年相比減少28.26萬元,減少97.92%。主要原因是上年局屬單位取得的國土部地理信息科技進步獎及江蘇省“三三”人才獎等收入,今年未取得。

4.年初結轉和結余3913.55萬元,主要為單位上年結轉本年使用的資金,其中局屬單位地質勘查項目結轉資金2334.86萬元、局本級結轉辦公設備購置經費6.17萬元、局屬單位經營結余-1763.74萬元,及2016年年中省財政追加的201410月至20158月在職人員基本支出經費3336.26萬元。

(二)支出總計54040.14 萬元。包括:

1.科學技術支出19.6萬元,用于科技專項研究及獎勵支出。與上年相比增加10.52萬元,增長115.86 %。主要原因是:比上年增加項目支出10.52萬元。

2.資源勘探信息等支出43242.58萬元,主要用于我局人員支出、日常公用支出及經營支出等,包括:在職人員和離退休人員支出27583.19萬元、經營性項目支出4109.22萬元、日常公用支出1000.66萬元、辦公設備購置、基地維修改造及轉增國家資本金等其他資本性支出10549.51萬元。與上年相比增加3140.18萬元,增長7.83%。主要原因是: 2016年在職人員和離退休人員調資增加在職人員和離退休人員經費支出。

3.國土海洋氣象等支出1035.43萬元,主要是中央地質調查項目支出、中央地質勘查基金項目支出和省級地質勘查基金項目支出。與上年相比減少347.82萬元,減少25.15%。主要原因是:2015年開展的中央地質調查項目和省級地質勘查基金項目較多,發生的項目支出較大。

4.住房保障支出5587萬元,主要用于我局按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。與上年相比增加646.11萬元,增長13.08%。主要原因是: 2016年在寧單位住房公積金提標增加相關經費支出。

5. 其他支出4000萬元,主要用于財政貼息支出,比上年增加4000萬元,主要原因是2016年調整了功能分類科目,2015年此項支出歸入資源勘探信息等支出。

6.結余分配616.41萬元,主要是我局按規定繳納的企業所得稅、提取的地勘發展基金等。與上年相比增加366.1萬元,增長146.26%。主要原因是局屬部分單位2016年經營效益較上年有所增長。

7.年末結轉和結余-460.88萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉結余和經營結余。主要為局屬單位項目結轉資金1311.72萬元及局屬單位經營結余-1772.60萬元。

二、收入決算情況說明

我局本年收入合計50126.59萬元,其中:財政撥款收入45409.22萬元,占90.59%;經營收入4716.77萬元,占9.41%;其他收入0.6萬元。

三、支出決算情況說明

我局本年支出合計53884.61萬元,其中:基本支出41789.31萬元,占77.55%;項目支出7986.08萬元,占14.82%;經營支出4109.22萬元,占7.63%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我局2016年度財政撥款收、支總決算51086.31萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加7427.46萬元,增長17.01%。主要原因是:年初財政撥款結轉和結余比上年增加3351.89萬元,2016年增加住房改革性補貼等2243.73萬元、省級地質勘查基金909.07萬元、退休人員養老金807.76萬元。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。我局2016年財政撥款支出49774.78萬元,占本年支出合計的92.37%。與上年相比,財政撥款支出增加8456.76萬元,增長20.47%。主要原因是:2016年年中追加201410月至20158月在職人員基本支出經費3336.26萬元、住房改革性補貼等2243.73萬元、2016年度省級地質勘查基金909.07萬元及退休養老金807.76萬元。

我局2016年度財政撥款支出年初預算為36187.32萬元,支出決算為49774.78萬元,完成年初預算的137.55%。決算數大于年初預算的主要原因是局屬單位增加年初結轉的地質勘查項目資金支出1029.3萬元和2016年度財政追加的經費預算支出12558.16萬元,包括:201410月至20158月在職人員基本支出經費3336.26萬元、財政貼息4000萬元、住房改革性補貼等2243.73萬元、2016年度省級地質勘查基金2095.07萬元、退休養老金807.76萬元、離退休績效工資等56.34萬元、2016年省級自然科學基金19萬元。其中:

(一)  一般公共服務(類)

1. 科學技術支出。年初預算為0.00萬元,支出決算為19萬元。決算數大于預算數的主要原因年中增加自然科學基金19萬元。

2.資源勘探信息等支出。年初預算為30600.32萬元,支出決算為39133.35萬元,完成年初預算的127.89%。決算數大于預算數的主要原因是:2016年在職人員和離退休人員調資增加在職人員和離退休人員經費支出。

3. 國土海洋氣象等支出。年初預算為0.00萬元,支出決算為1035.43萬元。決算數大于預算數的主要原因是:年中增加省級地質勘查基金支出1035.43萬元。

4.住房保障支出。年初預算為5587萬元,支出決算為5587萬元,完成年初預算的100%

5.其他支出。年初預算為0.00萬元,支出決算為4000萬元,決算數大于預算數的主要原因是:年中調整增加財政貼息支出4000萬元。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016年度財政撥款基本支出41789.31萬元,其中:

(一)人員經費30239.14萬元。主要包括:基本工資7503.94萬元、津貼補貼1020.12萬元、獎金33.95萬元、其他社會保障繳費172.59萬元、績效工資497.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費562.51萬元、離休費467.36萬元、退休費13914.13萬元、退職費7.35萬元、撫恤金277.38萬元、生活補助108.20萬元、救濟費6.74萬元、醫療費32.33萬元、獎勵金1萬元、住房公積金1854.74萬元、提租補貼3732.26萬元、購房補貼8.17萬元、其他對個人和家庭的補助支出39.24萬元。

(二)公用經費11550.17萬元。主要包括:辦公費40.56萬元、印刷費26.36萬元、手續費0.13萬元、水費6.77萬元、電費60.97萬元、郵電費41.07萬元、物業管理費130.62萬元、差旅費48.28萬元、維修(護)費21.29萬元、租賃費6.07萬元、會議費13.12萬元、培訓費11.08萬元、公務接待費15.09萬元、專用材料費2.71萬元、勞務費45.65萬元、委托業務費323.94萬元、工會經費83.12萬元、福利費2.90萬元、公務用車運行維護費57.34萬元、其他交通費用1.95萬元、稅金及附加費用1.5萬元、其他商品和服務支出60.15萬元、辦公設備購置38.24萬元、信息網絡及軟件購置更新4.2萬元、其他資本性支出10477.07萬元、對企事業單位的補貼30萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016年一般公共預算財政撥款支出49774.78萬元,與上年相比增加8456.76萬元,增長20.47%。主要原因是:201410月至20158月在職人員基本支出經費3336.26萬元,2016年年中增加住房改革性補貼等2243.73萬元、2016年度省級地質勘查基金909.07萬元、退休養老金807.76萬元。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出41789.31萬元,其中:

(一)人員經費30239.14萬元。主要包括:基本工資7503.94萬元、津貼補貼1020.12萬元、獎金33.95萬元、其他社會保障繳費172.59萬元、績效工資497.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費562.51萬元、離休費467.36萬元、退休費13914.13萬元、退職費7.35萬元、撫恤金277.38萬元、生活補助108.20萬元、救濟費6.74萬元、醫療費32.33萬元、獎勵金1萬元、住房公積金1854.74萬元、提租補貼3732.26萬元、購房補貼8.17萬元、其他對個人和家庭的補助支出39.24萬元。

(二)公用經費11550.17萬元。主要包括:辦公費40.56萬元、印刷費26.36萬元、手續費0.13萬元、水費6.77萬元、電費60.97萬元、郵電費41.07萬元、物業管理費130.62萬元、差旅費48.28萬元、維修(護)費21.29萬元、租賃費6.07萬元、會議費13.12萬元、培訓費11.08萬元、公務接待費15.09萬元、專用材料費2.71萬元、勞務費45.65萬元、委托業務費323.94萬元、工會經費83.12萬元、福利費2.90萬元、公務用車運行維護費57.34萬元、其他交通費用1.95萬元、稅金及附加費用1.5萬元、其他商品和服務支出60.15萬元、辦公設備購置38.24萬元、信息網絡及軟件購置更新4.2萬元、其他資本性支出10477.07萬元、對企事業單位的補貼30萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0.00%;公務用車購置及運行費支出63.91萬元,占“三公”經費的80.62%;公務接待費支出15.36萬元,占“三公”經費的19.38%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出0.00萬元,年初未安排預算經費。

2.公務用車購置及運行費支出63.91萬元。其中:

1)公務用車購置決算支出0.00萬元,未安排預算經費。

2)公務用車運行維護費決算支出63.91萬元,完成預算的86.02%,比上年決算減少0.45萬元,主要原因為我局加強公務車管理,嚴格控制公務用車。公務用車運行維護費主要用于對外公務用車支出。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量38輛。

3.公務接待費15.36萬元。其中:

1)外事接待支出0.00萬元,未安排預算經費。

2)國內公務接待支出15.36萬元,完成預算的35.05%,比上年決算減少4.57萬元,主要原因為我局加強公務接待管理,控制公務接待規模。國內公務接待主要為接待各類來訪人員等, 2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待237批次,   1876人次。主要為接待各類業務單位及兄弟單位來訪人員。

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出37.99萬元,完成預算的19.26%,比上年決算減少10.23萬元,主要原因是控制會議規模和頻次。2016年度全年召開會議56次,參加會議 1480人次。主要為召開內部管理管理及組織科研專題等會議。

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出11.08萬元,完成預算的19.76%,比上年決算減少2.75萬元,主要原因是加強培訓管理及控制培訓開支。2016年度全年組織培訓62次,組織培訓1405人次。主要為組織內部人員業務培訓和參加外部專業培訓等。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入決算0.00萬元,本年支出決算0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出決算情況說明

2016年本部門機關運行經費支出0萬元。

(二)政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額602.72萬元,其中:政府采購貨物支出43.73萬元、政府采購工程支出558.99萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20161231日,本部門共有車輛38輛,都是為一般公務用車;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指當年從省級財政取得的公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入:指除上述在“財政撥款收入、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

四、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

五、科學技術()支出:指科學技術方面的支出。包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、科學技術普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉制科研機構、科技獎勵等。

六、資源勘探信息等(類)支出:指資源勘探電力信息等事務支出。包括資源勘探支出、制造業支出、建筑業支出、電力監管支出、工業和信息產業監管支出、安全生產監管支出、國有資產監管支出、支持中小企業發展和管理支出等。

七、國土海洋氣象等事務(類)支出:指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

八、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

九、結余分配:事業單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。

十、年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

十一、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公經費”:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

點擊下載瀏覽該文件2017818173622436



  上一條:
  下一條:
有色金屬華東地質勘查局 版權所有 技術支持:地質信息中心
任何意見或建議請聯系我們 電話:025-84688187 傳真:025-84593191 Email:[email protected]
蘇ICP備09016482號