天津快乐十分下载
正文 您的位置:首頁 > 預決算公開> 預決算公開> 正文

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度部門預算公開
發布時間:2018/2/24 19:10:00

江蘇省有色金屬華東地質勘查局

2018年度部門預算公開

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2018年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 第一部分 部門概況

一、主要職能

我局成立于19553月,是我國固體礦產資源勘探的一支重要力量和專業化隊伍。我局宗旨是為國家建設提供地質勘查服務,擴大我省和我國資源版圖。業務范圍包括:本系統地質勘查行業管理、礦產水文地質勘查、礦業開發、地質測繪、物化探、工程地質勘查、巖土工程、工程物探、巖礦分析和測試、局機關物業管理。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、黨委辦公室、紀檢監察處、地質與科技處、資產管理與審計處、安全生產監督管理處、政策法務處、組織人事處、財務處、離退休人員服務處、機關黨委、工會聯合會和團委。本部門下屬單位包括:局機關、八○五隊、八○六隊、八○七隊、八○九隊、八一○隊、八一三隊、八一四隊、資源調查與評價研究院、礦勘院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業研究中心共14家單位。

2.從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計14家,具體包括:江蘇省有色金屬華東地質勘查局本級、八○五隊、八○六隊、八○七隊、八○九隊、八一○隊、八一三隊、八一四隊、資源調查與評價研究院、礦勘院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業研究中心。

三、2018年部門主要工作任務及目標

2018年我局主要工作任務:繼續堅持穩中求進工作總基調,主動把握和積極適應經濟發展新常態,堅持找到礦、開好礦、強產業、增效益的工作思路,打造以地質勘查為基礎、礦業開發和工程建設為支柱、商貿等服務業相配套的協調發展的產業體系,使主導產業、新興產業得到全面加強,黨的建設、人才隊伍建設得到全面加強,改革、發展、穩定工作得到全面加強,基本完成事業單位分類改革,實現經濟健康較快發展。

2018年主要預期目標:

——以人為本,改革攻堅,基本完成省政府對我局的改革要求。2018年,我局將繼續堅定不移推進各項改革,全面完成省政府對我局的改革要求,按照事業單位分類改革的要求,結合我局擬定的改革工作實施方案,做好有關資產分離、人員分離、業務分離、股權結構優化等各項改革工作。

——抓好黨的十九大精神的宣傳貫徹,引領“優強富高”新華東有色建設扎實推進。根據中央和省委的統一部署研究制定全局貫徹落實學習黨的十九大精神,全局黨員干部要以黨的十九大精神指引方向、以局第二次黨代會精神凝聚共識,積極投身服務江蘇經濟社會發展偉大實踐,為建設“優強富高”新華東有色而扎實奮斗。

——抓好省委巡視“回頭看”整改落實工作,進一步加強和改進全局黨建工作。近年來,全局黨的建設總體上有所加強,但基礎工作依舊十分薄弱。要充分利用此次巡視“回頭看”整改落實契機,進一步強化全面從嚴治黨責任落實,使全局黨建工作更上新的臺階。

——強產業,增效益,實現經濟健康、較快發展。實現華東有色振興,必須在做強做優產業上求突破,以提質增效為主軸,切實培育和建立長期穩定的盈利點和支撐點,著力提升企事業的核心競爭力和抗風險能力,實現健康、較快發展。

——積極爭取礦產地質調查、城市地質、環境地質、海洋地質、基礎地質等公益性項目,扎實做優公益性事業。在事業單位建立健全法人治理結構,充分發揮和利用我局現有的專業技術、人才等優勢,按照專業分工重組、精簡、做實基層公益性地勘單位,全面爭取并做好國家、省基礎性、公益性、戰略性地質調查任務。

——樹立人才是第一資源的理念,高度關注和重視人才的引進、培養和使用工作。加強地質科研人才隊伍建設,引進事業發展亟需的優秀人才,著力打造一支人員精干、規模適當、業務精良、適應地質工作新形勢要求的新型公益性地勘隊伍;加強地質科研攻關,積極爭取并承擔國家、省重大地質科研項目。

總之,通過建設一支裝備精良、技術先進、人員精干、作風頑強的新型地勘隊伍,開辟國內外兩個市場,使地質勘查業在我局產業經濟發展中發揮主導作用。

 

第二部分 2018年度部門預算表

公開表見附件              

 

第三部分  2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度收入、支出預算總計33101.91萬元,與上年相比收、支預算總計各減少6129.88萬元,減少15.62%。主要原因是本單位退休人員基本養老金從201711月開始納入社保中心發放,不再列入本單位2018年預算。

(一)收入預算總計33101.91萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計33101.91萬元。

1)一般公共預算收入預算33101.91萬元,與上年相比減少6129.88萬元,減少15.62%。主要原因是本單位退休人員基本養老金從201711月開始納入社保中心發放,不再列入本單位2018年預算。

(二)支出預算總計33101.91萬元。包括:

1.資源勘探信息等支出16451.40萬元,主要用于我局在職人員和離休人員的人員支出、日常公用支出、地質找礦、基地維修改造及辦公設備購置等支出。與上年相比減少14573.66萬元,降低46.97%。主要原因是本單位退休人員基本養老金從201711月開始納入社保中心發放,不再列入本單位2018年預算。

2.住房保障支出11993.05萬元,主要用于我局在職人員的住房公積金、老職工提租補貼、新職工住房補貼及離退休人員的提租補貼等支出。與上年相比增加3786.32萬元,增長46.14%。主要原因是住房公積金、提租補貼及住房補貼調增。

3.社會保障和就業支出4657.46萬元,主要用于在職職工養老保險及職業年金等支出。與上年相比增加4657.46萬元,主要原因是在職人員從20179月開始已納入養老統籌,繳納養老保險及職業年金。

此外,基本支出預算數為31555.72萬元。與上年相比減少6157.54萬元,下降16.33%,主要原因是本單位退休人員基本養老金從201711月開始納入社保中心發放,不再列入本單位2018年預算。

項目支出預算數為1494.50萬元。與上年預算數一致。

單位預留機動經費預算數為51.69萬元。與上年相比增加27.66萬元。

二、收入預算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局本年收入預算合計33101.91萬元,其中:一般公共預算收入33101.91萬元,占100%

三、支出預算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局本年支出預算合計33101.91萬元,其中:

基本支出31555.72萬元,占95.33%

項目支出1494.50萬元,占4.51%

單位預留機動經費51.69萬元,占0.16 %

四、財政撥款收支預算總體情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度財政撥款收、支總預算33101.91萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少6129.88萬元,減少15.62 %。主要原因是本單位退休人員基本養老金從201711月開始納入社保中心發放,不再列入本單位2018年預算。

五、財政撥款支出預算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年財政撥款預算支出33101.91萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少6129.88萬元,減少15.62%。主要原因是本單位退休人員基本養老金從201711月開始納入社保中心發放,不再列入本單位2018年預算。其中:

(一) 社會保障和就業支出(類)

1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出3327.29萬元,與上年相比增加3327.29萬元,主要原因是在職人員從20179月開始已納入養老統籌,繳納基本養老保險。

2. 行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)支出1330.17萬元,與上年相比增加1330.17萬元,主要原因是在職人員從20179月開始已納入養老統籌,繳納職業年金。

(二)資源勘探信息等支出(類)

1.資源勘探開發(款)行政運行(項)支出1195.25萬元,與上年相比減少847.05萬元,降低41.48%。主要原因是退休人員經費減少。

2.資源勘探開發(款)其他資源勘探業(項)支出15256.15萬元,與上年相比減少13702.58萬元,降低47.32%。主要原因是退休人員經費減少。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出2871.11萬元,與上年相比增加688.72萬元,增長31.56%。主要原因為因調資調標增加了住房公積金經費支出。

2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)支出9121.94萬元,與上年相比增加3097.60萬元,增長51.42%。主要原因為因調資調標增加了提租補貼及住房補貼經費支出。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度財政撥款基本支出預算31555.72萬元,其中:

(一)工資福利支出24690.07萬元。主要包括:基本工資6575.70萬元、津貼補貼7609.04萬元、績效工資2274.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3327.29萬元、職業年金繳費1330.17萬元、其他社會保障繳費511.91萬元、住房公積金2871.11萬元、醫療費190.08萬元

(二)商品和服務支出2065.60萬元。主要包括:辦公費451.90萬元、水費86.18萬元、電費138.15萬元、郵電費35.93萬元、差旅費340.51萬元、維修(護)費205.57萬元、會議費175.42萬元、培訓費49.53萬元、公務接待費39.30萬元、專用材料費138.34萬元、工會經費86.48萬元、福利費2.70萬元、公務用車運行維護費74.30萬元、其他商品和服務支出241.29萬元。

(三)對個人和家庭的補助4800.05萬元。主要包括:離休費442.21萬元、退休費4353.87萬元、獎勵金3.97萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年一般公共預算財政撥款支出預算33101.91萬元,與上年相比減少6129.88萬元,減少15.62%。主要原因是本單位退休人員基本養老金從201711月開始納入社保中心發放,不再列入本單位2018年預算。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算31555.72萬元,其中:

(一)工資福利支出24690.07萬元。主要包括:基本工資6575.70萬元、津貼補貼7609.04萬元、績效工資2274.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3327.29萬元、職業年金繳費1330.17萬元、其他社會保障繳費511.91萬元、住房公積金2871.11萬元、醫療費190.08萬元

(二)商品和服務支出2065.60萬元。主要包括:辦公費451.90萬元、水費86.18萬元、電費138.15萬元、郵電費35.93萬元、差旅費340.51萬元、維修(護)費205.57萬元、會議費175.42萬元、培訓費49.53萬元、公務接待費39.30萬元、專用材料費138.34萬元、工會經費86.48萬元、福利費2.70萬元、公務用車運行維護費74.30萬元、其他商品和服務支出241.29萬元。

(三)對個人和家庭的補助4800.05萬元。主要包括:離休費442.21萬元、退休費4353.87萬元、獎勵金3.97萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0 萬元;公務用車購置及運行費支出74.30萬元,占“三公”經費的65.40%;公務接待費支出39.30萬元,占“三公”經費的34.60 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數一致。

2.公務用車購置及運行費預算支出74.30萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數一致。

2)公務用車運行維護費預算支出74.3萬元,與上年預算數一致。

3.公務接待費預算支出39.30萬元,比上年預算減少3.61萬元,主要原因為我局積極響應國家號召,嚴格執行“八項規定”和“約法三章”,厲行節約。

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出175.42萬元,比上年預算減少17.83萬元,主要原因為我局壓縮經費,減少不必要的會議開支。

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出49.53萬元,比上年預算減少5.34萬元,主要原因為我局重新梳理機關各處室及下屬單位全年培訓需求,減少培訓費開支。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

因我局不屬于行政單位,該表未填列,無相應說明。

十二、政府采購支出預算情況說明

2018年度政府采購支出預算總額621.50萬元,其中:擬采購貨物支出21.50萬元、擬采購工程支出600萬元。

十三、其他重要事項說明

(一)預算績效目標設置情況說明

2018年本部門地質找礦項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計800萬元。

(二)國有資本經營預算收支情況

2018年本部門國有資本經營預算收入為0萬元,與上年預算數一致。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

點擊下載瀏覽該文件2018224192658225


  上一條:
  下一條:
有色金屬華東地質勘查局 版權所有 技術支持:地質信息中心
任何意見或建議請聯系我們 電話:025-84688187 傳真:025-84593191 Email:[email protected]
蘇ICP備09016482號