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江蘇省有色金屬華東地質勘查局2017年度部門決算公開
發布時間:2018/8/22 16:20:00

江蘇省有色金屬華東地質勘查局

2017年度部門決算公開

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

我局成立于19553月,是我國固體礦產資源勘探的一支重要力量和專業化隊伍。我局宗旨是為國家建設提供地質勘查服務,擴大我省和我國資源版圖;業務范圍包括:本系統地質勘查行業管理、礦產水文地質勘查、礦業開發、地質測繪、物化探、工程地質勘查、巖土工程、工程物探、巖礦分析和測試、局機關物業管理。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工,本部門設置13個處室,分別為:辦公室、政策法務處、黨委辦公室、地質與科技處、資產管理與審計處、安全生產監督管理處、組織人事處、財務處、紀檢監察處、離退休人員服務處、機關黨委、工會聯合會和團委。

本部門下屬14家事業單位包括江蘇省有色金屬華東地質勘查局局本級、805隊、806隊、807隊、809隊、810隊、813隊、814隊、資源調查與評價研究院、礦勘院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業研究中心。

2. 從決算單位構成看,納入本部門2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計14家,具體包括:江蘇省有色金屬華東地質勘查局局本級、805隊、806隊、807隊、809隊、810隊、813隊、814隊、資源調查與評價研究院、礦勘院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業研究中心。

三、2017年度主要工作完成情況

1.以人為本,改革攻堅,推進事業單位分類改革;

2.強產業,增效益,實現經濟健康、較快發展;

3.全面落實中央、中紀委和省委、省政府的工作部署,扎實加強黨的建設,弘揚地勘精神,為改革發展凝聚強大正能量;

4.樹立人才是第一資源的理念,高度關注和重視人才的引進、培養和使用工作;

5.關愛職工、關注民生,強化群眾路線教育實踐各項工作,爭取實實在在、群眾滿意的成效;

6.積極爭取礦產地質調查、城市地質、環境地質、海洋地質、基礎地質等公益性項目,扎實做優公益性事業。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附表1

二、收入決算表(見附表2

三、支出決算表(見附表3

四、財政撥款收入支出決算總表(見附表4

五、財政撥款支出決算表(見附表5

六、財政撥款基本支出決算表(見附表6

七、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表7

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表8

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(見附表9

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表10

十一、機關運行經費支出決算表(見附表11

十二、采購情況表(見附表12

第三部分  2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

我局2017年度收入、支出總計64815.43萬元,與上年相比收、支總計各增加10775.29萬元,增長19.94%。主要原因是2017年新增省級土地整治專項資金及省級環保引導資金,增加退休基本養老金、住房改革性補貼、交通費等經費收支。其中:

(一)收入總計64815.43萬元。包括:

1.財政撥款收入60601.98萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款,與上年相比增加15192.76萬元,增長33.46%。主要原因是2017年新增省級土地整治專項資金及省級環保引導資金10852萬元、退休基本養老金、住房改革性補貼、交通費等比上年增加4340.76萬元。

2.經營收入4666.55萬元,為測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查研究院等局屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比減少50.22萬元,減少1.06%。主要原因是由于經濟下行趨勢引起市場萎縮。

3.其他收入7.78萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為利息收入。與上年相比增加7.18萬元,增長1196.67%。主要原因是利息收入增加。

4.年初結轉和結余-460.88萬元,主要為下屬事業單位經營性虧損。

(二)支出總計64815.43萬元。包括:

1.科學技術支出0.8萬元,用于科技專項研究及獎勵支出。與上年相比減少18.8萬元,減少95.92%。主要原因是:項目支出減少。

2.節能環保支出50.29萬元,用于污染防治項目支出,比上年增加50.29萬元,主要原因是今年開拓市場,去年無相關項目。

3.資源勘探信息等支出39657.88萬元,主要用于我局人員支出、日常公用支出及經營支出等,包括:在職人員和離退休人員支出23560.02萬元、經營性項目支出4175.33萬元、日常公用支出927.13萬元、辦公設備購置、基地維修改造及轉增國家資本金等其他資本性支出10995.4萬元。與上年相比減少3584.7萬元,減少8.29%。主要原因是: 201710月開始退休人員基本養老金由機保中心直接發放,未在本單位列支。

4.國土海洋氣象等支出2941.65萬元,主要是省級地質勘查基金等項目支出。與上年相比增加1906.22萬元,增長184.1%。主要原因是:2017年開展的省級地質勘查基金、土地整治專項資金及環保引導資金等項目支出增加。

5.住房保障支出8206.73萬元,主要用于我局按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。與上年相比增加2619.73萬元,增長46.89%。主要原因是: 2017年住房改革性支出基數及比例提高而增加相關經費支出。

6.結余分配472.13萬元,主要是我局按規定繳納的企業所得稅、提取的地勘發展基金等。與上年相比減少144.28萬元,減少23.41%。主要原因是局屬部分單位2017年經營效益較上年有所降低。

7.年末結轉和結余13485.95萬元,其中:基本支出結轉4020.17萬元、項目支出結轉和結余11219.29萬元、經營結余-1753.51萬元。基本支出結轉4020.17萬元是因為從201710月開始退休人員基本養老金由機保中心直接發放,未在本單位列支,所以相應經費支出結轉下年;項目支出結轉和結余11219.29萬元,主要是項目完成時限較長,按任務書要求分階段完成,如省級土地整治專項資金9735萬元要求分三年期完成;省級環保引導資金1117萬元要求分兩年期完成,故此類項目結余資金2018年將繼續用于對應項目的相關工作;經營結余-1753.51萬元,主要為局屬單位經營項目虧損。

二、收入決算情況說明

我局本年收入合計65276.31萬元,其中:財政撥款收入60601.98萬元,占92.84%;經營收入4666.55萬元,占7.15%;其他收入7.78萬元,占0.01%

三、支出決算情況說明

我局本年支出合計50857.36萬元,其中:基本支出38869.81萬元,占76.43%;項目支出7812.22萬元,占15.36%;經營支出4175.33萬元,占8.21%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我局2017年度財政撥款收、支總決算61913.51萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加10827.2萬元,增長21.19%。主要原因是:2017年新增省級土地整治專項資金及省級環保引導資金,增加退休基本養老金、住房改革性補貼、交通費等收支。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。我局2017年財政撥款支出46674.05萬元,占本年支出合計的91.77%。與上年相比,財政撥款支出減少3100.73萬元,減少6.23%。主要原因是從201710月開始退休人員基本養老金由機保中心直接發放,未在本單位列支。

我局2017年度財政撥款支出年初預算為39231.79萬元,支出決算為46674.05萬元,完成年初預算的118.97%。決算數大于年初預算的主要原因是2017年年中財政追加的經費預算支出,包括財政貼息支出4000萬元,2017年度省級地質勘查基金等項目支出、住房改革性補貼、交通費等經費支出3442.26萬元。其中:

(一)一般公共服務(類)

1.節能環保支出。年初預算為0.00萬元,支出決算為50.29萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中增加節能環保支出。

2.資源勘探信息等支出。年初預算為31025.06萬元,支出決算為35475.38萬元,完成年初預算的114.34%。決算數大于預算數的主要原因是年中增加財政貼息支出、住房改革性補貼、交通費等經費支出。

3.國土海洋氣象等支出。年初預算為0.00萬元,支出決算為2941.65萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加省級地質勘查專項、土地整治及環保引導等項目支出。

4.住房保障支出。年初預算為8206.73萬元,支出決算為8206.73萬元,完成年初預算的100%

六、財政撥款基本支出決算情況說明

我局2017年度財政撥款基本支出38869.81萬元,其中:

(一)人員經費31766.74萬元。主要包括:基本工資6227.11萬元、津貼補貼1117.05萬元、獎金31.31萬元、其他社會保障繳費147.32萬元、績效工資676.71萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2651.36萬元、職業年金繳費953.4萬元、其他工資福利支出3.49萬元、離休費479.56萬元、退休費10630.71萬元、退職費10.57萬元、撫恤金356.32萬元、生活補助112.05萬元、醫療費8.97萬元、住房公積金2184.42萬元、提租補貼6024.34萬元、購房補貼112.98萬元、其他對個人和家庭的補助支出39.08萬元。

(二)公用經費7103.07萬元。主要包括:辦公費53.93萬元、印刷費49.07萬元、咨詢費28.59萬元、手續費0.11萬元、水費6.85萬元、電費74.76萬元、郵電費30.04萬元、物業管理費123.34萬元、差旅費52.91萬元、維修(護)費78.06萬元、租賃費1.55萬元、會議費30.57萬元、培訓費8.86萬元、公務接待費8.72萬元、專用材料費1.75萬元、勞務費18.24萬元、委托業務費124.11萬元、工會經費90.9萬元、福利費2.43萬元、公務用車運行維護費56.88萬元、其他交通費用3.08萬元、稅金及附加費用0.86萬元、其他商品和服務支出81.53萬元、辦公設備購置26.87萬元、其他資本性支出6119.07萬元、對企事業單位的補貼30萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。我局2017年一般公共預算財政撥款支出46674.05萬元,與上年相比減少3100.73萬元,減少6.23%。主要原因是從201710月開始退休人員基本養老金由機保中心直接發放,未在本單位列支。

我局2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為39231.79萬元,支出決算為46674.05萬元,完成年初預算的118.97%。決算數大于年初預算的主要原因是2017年年中財政追加的經費預算支出,包括財政貼息支出4000萬元,2017年度省級地質勘查基金等項目支出、住房改革性補貼、交通費等經費支出3442.26萬元。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出38869.81萬元,其中:

(一)人員經費31766.74萬元。主要包括:基本工資6227.11萬元、津貼補貼1117.05萬元、獎金31.31萬元、其他社會保障繳費147.32萬元、績效工資676.71萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2651.36萬元、職業年金繳費953.4萬元、其他工資福利支出3.49萬元、離休費479.56萬元、退休費10630.71萬元、退職費10.57萬元、撫恤金356.32萬元、生活補助112.05萬元、醫療費8.97萬元、住房公積金2184.42萬元、提租補貼6024.34萬元、購房補貼112.98萬元、其他對個人和家庭的補助支出39.08萬元。

(二)公用經費7103.07萬元。主要包括:辦公費53.93萬元、印刷費49.07萬元、咨詢費28.59萬元、手續費0.11萬元、水費6.85萬元、電費74.76萬元、郵電費30.04萬元、物業管理費123.34萬元、差旅費52.91萬元、維修(護)費78.06萬元、租賃費1.55萬元、會議費30.57萬元、培訓費8.86萬元、公務接待費8.72萬元、專用材料費1.75萬元、勞務費18.24萬元、委托業務費124.11萬元、工會經費90.9萬元、福利費2.43萬元、公務用車運行維護費56.88萬元、其他交通費用3.08萬元、稅金及附加費用0.86萬元、其他商品和服務支出81.53萬元、辦公設備購置26.87萬元、其他資本性支出6119.07萬元、對企事業單位的補貼30萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

我局2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出56.88萬元,占“三公”經費的86.4%;公務接待費支出8.95萬元,占“三公”經費的13.6%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出0萬元,年初未安排預算經費。

2.公務用車購置及運行費支出56.88萬元。其中:

1)公務用車購置決算支出0萬元,年初未安排預算經費。

2)公務用車運行維護費決算支出56.88萬元,完成預算的76.55%,比上年決算減少7.03萬元,主要原因為我局加強公務車管理,嚴格控制公務用車。決算數小于預算數的主要原因是我局重視車輛的管控,節約經費開支。公務用車運行維護費主要用于對外公務用車支出。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量24輛。

3.公務接待費8.95萬元。其中:

1)外事接待支出0萬元,年初未安排預算經費。

2)國內公務接待支出8.95萬元,完成預算的20.86%,比上年決算減少6.41萬元,主要原因為我局加強公務接待管理,控制公務接待規模;決算數小于預算數的主要原因為我局嚴格加強公務接待管理,壓縮相關經費支出。國內公務接待主要為接待各類來訪人員等, 2017年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待151批次,1393人次。主要為接待各類業務單位及兄弟單位來訪人員。

我局2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出38.24萬元,完成預算的19.79%,比上年決算增加0.25萬元,主要原因為工作需要而召開會議次數略有增加;決算數小于預算數的主要原因是控制會議規模和頻次。2017年度全年召開會議62次,參加會議1139人次。主要為召開內部管理及組織科研專題等會議。

我局2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出8.86萬元,完成預算的16.15%,比上年決算減少2.22萬元,主要原因為加強培訓管理及控制培訓開支。決算數小于預算數的主要原因是節約培訓費開支,控制培訓規模。2017年度全年組織培訓39次,組織培訓652人次。主要為組織內部人員業務培訓和參加外部專業培訓等。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我局2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入決算0.00萬元,本年支出決算0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

因我局非行政單位和參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出。

十二、政府采購支出決算情況說明

我局2017年度政府采購支出總額568.01萬元,其中:政府采購貨物支出27.66萬元、政府采購工程支出540.35萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額568.01萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

十三、其他重要事項說明

(一)國有資產占用情況

截至20171231日,我局共有車輛24輛,全部為一般公務用車;單價50萬元(含)以上的通用設備1臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

(二)預算績效評價工作開展情況

我局2017年度共1個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計800萬元。

(三)國有資本預算收支決算情況

我局2017年度國有資本經營預算收入決算64.57萬元,比2016年增加63.97萬元,增長106.62%。主要原因是兩輛小型越野客車處置收入4.35萬元、句容市寶源礦業有限公司股權處置收入60.22萬元。支出決算為0萬元,相比上年無增減變化。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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