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2017年度省有色金屬華東地質勘查局地質找礦項目績效評價報告的公開
發布時間:2018/12/24 9:24:00

2017年度省有色金屬華東地質勘查局

地質找礦項目績效評價報告的公開

 

根據《局預決算信息公開管理暫行辦法》的要求,現將財政廳對我我局2017年度地質找礦項目的績效評價報告公開如下:

 

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2017年度地質找礦項目資金績效評價報告

 

一、項目概況

(一)項目背景

隨著我國經濟的快速發展,工業化程度的不斷提高,整個社會對礦產資源需求量越來越大,地質找礦成為當前礦業研究領域的重點內容。面對地質找礦工作發展的迫切需要,2006年國家出臺了《國務院關于加強地質工作的決定》,給予了地質找礦工作高度重視。

為進一步增強礦產資源對我省經濟和社會可持續發展的保障能力,根據《江蘇省找礦突破戰略行動實施方案(2012-2020)》等有關規定,省財政廳每年撥付江蘇省有色金屬華東地質勘查局800萬元,用于礦產資源調查評價與勘查、地質環境保護與地質災害防治、礦產資源保護與利用等方面。

(二)項目基本情況

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2017年度地質找礦項目(以下簡稱“地質找礦項目”)資金預算800萬元,包含4個子項目。根據各子項目的任務書,各子項目明細情況如下表:

1   2017年度地質找礦項目各子項目明細情況表

項目名稱

承擔單位

項目工作任務

預算金額

(萬元)

地勘數據規范化與集成系統平臺建設

地質信息中心

基于框架式開發新型軟件體系結構,以插件方式搭建集標準化數據編錄、規范化圖式編制、矢量化地質符號設計、自動化圖件生成于一體的地勘數據集成與規范化系統平臺。

80

基于傾斜攝影測量的城市及礦區大比例尺三維測圖精度分析研究

華東礦產地質勘查公司

加強傾斜攝影測量精度研究,拓寬傾斜攝影測量的應用范圍及促進其研究深度。

100

云南省昆明市東川涼水棚-元寶山銅金礦普查

華東礦產地質勘查公司

通過進一步的勘查工作,擴大資源規模,提高儲量級別,為后續的礦山建設、生產開發提供必要的地質資料。

520

江蘇省寧鎮揚沿江地區化工園土壤質量現狀調查及土壤修復技術研究

江蘇華東地質工程有限公司

對江蘇省寧鎮揚的沿江地區省級及以上級別的化工園區開展土壤質量現狀調查,初步掌握并評價園區內土壤的污染現狀;調查園區內是否有退役場地,了解該場地的土壤污染狀況;對土壤修復技術進行改良和研究。

100

合計

800

(三)2017年度項目開展情況

2017年地質找礦項目包含四個子項目,當年完成子項目“地勘數據規范化與集成系統平臺建設”,20181-9月完成子項目“基于傾斜攝影測量的城市及礦區大比例尺三維測圖精度分析研究”和“江蘇省寧鎮揚沿江地區化工園土壤質量現狀調查及土壤修復技術研究”。截止20189月,已完成子項目3個,占項目總數的75%

(四)項目資金使用情況

2017年度地質找礦項目預算安排800萬元,省財政已撥付資金800萬元,資金到位率為100%,有效保障了項目順利進行。截止2017年底,項目資金共計支出318.54萬元,截至核查日(2018930日),項目資金共計支出529.20萬元,資金實際支出率為66.15%(元寶山子項目尚未完成實施,預算執行率僅為47.92%)。

(五)項目績效目標

2017年找礦項目績效目標如下:

1.“地勘數據規范化與集成系統平臺建設”提交地勘工作管理軟件1套,提交應用報告1-3份;

2.“基于傾斜攝影測量的城市及礦區大比例尺三維測圖精度分析研究”為試驗區域提供大比例尺三維地形圖及相關數字影像成果,為試驗區域政府相關部門提供規劃、工程等決策支持;

3.“云南省昆明市東川區涼水棚—元寶山銅金礦普查”預期提高詳查區資源儲量級別,獲取涼水棚—元寶山礦段(333+332)資源量,預期提交(332+333)銅金屬資源量600010000噸,(332+333)金金屬資源量20003000千克;

4.“江蘇省寧鎮揚沿江地區化工園區土壤質量現狀調查及土壤修復技術研究”提交《江蘇省寧鎮揚沿江地區化工園區土壤質量現狀調查報告》1 份、《化工企業場地土壤調查技術方法細則》1份、《電動擴散-電加熱耦合土壤修復技術研究報告》1 份。

二、績效評價情況

為深入推進預算績效管理工作,進一步規范財政績效評價行為,加強財政資金管理,提高資金使用效益,江蘇省財政廳委托江蘇蘇港會計師事務所有限公司,對江蘇省有色金屬華東地質勘查局2017年度地質找礦資金進行績效評價。

(一)評價思路

本次評價以《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011285)和《江蘇省專項資金預算績效目標管理暫行辦法》(蘇財規〔201147號)等相關文件為依據,客觀評價2017年度地質找礦項目取得的成效,反映2017年度地質找礦項目實施過程中相關政策的制定、執行、管理機制的建設等方面存在的問題和不足,深入分析原因,提出有針對性的建議,規范資金與項目管理,切實發揮財政資金的作用與效果。

(二)評價指標

按照財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011285)、《預算績效評價共性指標體系框架》(財預〔201353)的要求,結合2017年度地質找礦項目的特點,2017年度地質找礦項目資金績效評價指標體系從資金投入、項目管理、項目產出與效益效果、條件與持續發展能力4個維度,設計32個具體指標。評價重點關注項目績效目標的實現情況以及取得的項目成效。

1.財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知(財預〔2011285號)

2.《江蘇省財政專項資金績效管理辦法》(蘇財規〔201036號)

3.《江蘇省找礦突破戰略行動實施方案(2011-2020)》

4.《江蘇省有色金屬華東地質勘查局公益性地質勘查項目管理辦法》(蘇色華東地礦字〔201752號)

5.相關行業政策、行業標準及專業技術規范

三、績效評價結論

地質找礦項目立項規范,專項資金投放到位,組織機構健全。除元寶山項目外,其余三個子項目均已實施完成,完成了設計的工作量,實現了預期的成果目標。通過項目實施,元寶山所施工探礦工程見礦較好,地勘數據規范化與集成信息系統開發完成,構建了實景三維模型精度評價體系。但也存在項目實施進度普遍滯后、項目配套制度不夠健全、項目財務管理不夠規范等問題。

依據制定的評價標準和評分規則,地質找礦項目績效評價綜合得分83.42分,等級為“良好”。

四、項目實施績效

(一)涼水鵬-元寶山項目按調整后進度實施正常

主要實物工作量基本完成,所施工探礦工程見礦較好,元寶山項目實際工作的開展按照有色金屬華東地勘局批復(調整)的設計進行,工程點測量、剖面線測量、地質測量、鉆探工作已完成,坑探和基本分析樣等工作尚在進行中。

(二)開發完成地勘數據規范化與集成信息系統

“地勘數據規范化與集成系統平臺建設”子項目通過標準化模板綜合編錄、圖式規范化、矢量化地質符號體系建設,實現專題圖自動成圖等功能,完成了項目任務書的工作任務。地勘數據規范化與集成系統平臺建成后可廣泛服務于地勘單位,將極大地提升地勘單位數據規范化集成水平。

(三)構建了實景三維模型精度評價體系,為三維模型質量評價提供借鑒

“基于傾斜攝影測量的城市及礦區大比例尺三維測圖精度分析研究”子項目以山西陽泉礦區和泰州海陵區主城區為研究區域,完成了22平方公里傾斜攝影航飛影像、22平方公里傾斜三維模型制作及相應DEM DOM 制作。通過分析城市與礦區的特點,探索不同地區實景三維建模方法,重點從無人機傾斜影像獲取、空三直至三維模型輸出的全過程分析無人機傾斜攝影三維建模的精度影響因子,并構建了實景三維模型的精度評價體系,在一定程度上為無人機傾斜攝影三維建模技術規范和模型數據標準提供參考與借鑒,實現了預期的成果目標。

(四)大致掌握了寧鎮揚三大化工園區的土壤質量狀況

“江蘇省寧鎮揚沿江地區化工園土壤質量現狀調查及土壤修復技術研究”子項目設計工作量基本完成。該子項目實際完成化工園區現場踏勘、走訪調查區域31.3km21:10000 地球化學測量土壤地球化學測量92點、土壤采樣382件、樣品分析382件,完成了設計的實物工作量。

五、存在問題

(一)預算執行完成率較低

專項資金2017年實際支出318.54萬元,占預算800萬元的39.82%,截止20189月底,實際支出總額529.20萬元,占66.15%

 (二)項目實施進度滯后

根據各子項目申報時提交的項目任務書,項目應于201712月完成,并提交相應的成果報告。現場調研發現,僅“地勘數據規范化與集成系統平臺建設”子項目于201712月進行成果評審,其他3個子項目由于行政審批手續辦理等客觀條件的限制未能在計劃時間內完成。截至核查日(2018930日),元寶山項目尚未完成野外工作。

(三)項目配套管理制度不夠健全

2017年地質找礦項目專項主要依據《江蘇省有色金屬華東地質勘查局公益性地質勘查項目管理辦法》(蘇色華東地礦字〔201752號)進行資金和項目管理,但該辦法中未對專項資金的使用范圍、標準作出明確規定,缺乏相應的專項資金管理辦法,導致各子項目支出范圍各不相同。

(四)項目財務管理不夠規范

一是現場核查發現,2017年找礦專項列支在職在編人員工資、績效獎金、補貼109.085萬元,分攤水電費4.27萬元,分攤折舊15.57萬元,共計128.925萬元,占專項資金比例為16.11%。二是個別子項目的會議費支出附件不全。抽查的“地勘數據規范化與集成系統平臺建設”子項目20174月現金銀行80號憑證、12月現金銀行108號憑證,會議費報銷憑證后僅附會議通知、參會人員簽到表,無會議的預算申請審批表、無賓館提供的會議消費清單。三是“江蘇省寧鎮揚沿江地區化工園區土壤質量現狀調查及土壤修復技術研究”子項目的部分憑證制單人和審核人為同一人,實施單位內控有待加強。

六、相關建議

(一)嚴格按照規范編制預算

依據項目工作任務,對照核定的支出標準合理編制項目資金預算,提高找礦項目預算編制的科學化精細化水平。一是結合項目的工作任務,主管部門和承擔單位充分考慮找礦中各具體子項目的資金需求,以此為基礎,做細、做實資金預算;二是在以后的專項支出預算編制時,要注意預算的規范性,不得在專項支出中編制人員工資、折舊費等日常經費預算,以提高財政資金的使用效益。

(二)進一步加快項目實施進度

加強項目進度管理,按照既定的時間表、任務書,切實加強統籌管理,加快項目進度,扎實有力推進普查項目的實施。在不同的項目實施環節之間,要進行綜合平衡,并強調相互間銜接配合,確定相互交接的日期,強化工期的嚴肅性,保證項目進度不在本環節造成延誤。通過對各個環節完成的質量與時間的控制達到保證各環節項目進度的實現。

(三)完善配套制度建設,加強項目財務管理

一是建議進一步完善項目配套制度建設,在管理辦法中規范細化找礦資金的使用范圍、支出標準,就專項資金的定位及支出方向作進一步的明確和細化。二是加強資金財務管理,嚴格按照規定列支經費,不在專項資金中列支與項目關聯不大的支出,確保專項資金用在“刀刃上”,提高財政資金使用效益。三是完善內部管理制度,避免出現制單人和審核人為同一人的現象,降低財務風險,確保財政資金支出的合規性。

 

 

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2017年度地質找礦項目資金綜合評價表

指標

行次

分值

標準值

業績值

得分

A、資金投入

1

15

 

 

11.45

A1

預算執行完成率

2

4

100%

66.15%

2.65

A2

專項資金專款專用率

3

4

100%

100%

4

A3

資金管理制度健全度

4

4

健全

較健全

2.4

A4

項目財務管理規范度

5

3

規范

較規范

2.4

B、項目管理

6

20

 

 

19.2

B1

項目立項程序規范度

7

3

規范

規范

3

B2

績效目標合理性

8

3

合理

較合理

2.7

B3

項目招投標規范度

9

3

規范

規范

3

B4

合同執行規范度

10

3

規范

規范

3

B5

檔案管理規范度

11

2

規范

規范

2

B6

組織機構和內控制度健全度

12

2

健全

較健全

1.5

B7

監控有效性

13

4

有效

較有效

4

C、項目產出與效益效果

14

50

 

 

40.77

C1 項目產出情況

15

35

 

 

30.77

C101

主要實物工作量完成率

16

15

100%

 

12.98

 

C10101 工程點測量工作量完成率

17

2

100%

66.67%

1.33

 

C10102 地形測量和地質測量工作量完成率

18

2

100%

100.00%

2

 

C10103 坑探工作量完成率

19

3

100%

57.41%

1.72

 

C10104 鉆探工作量完成率

20

3

100%

100.25%

3

 

C10105 1:10000地球化學測量土壤地球化學測量工作量完成率

21

1

100%

92%

0.92

 

C10106 取樣鉆工作量完成率

22

2

100%

100%

2

 

C10107 樣品分析工作量完成率

23

2

100%

191%

2

C102

項目完成時間偏離度

24

4

0

1個子項目尚未完工;2個子項目工期滯后

2.3

C103

項目野外驗收規范度

25

3

規范

規范

3

C104

項目期安全事故率

26

2

0%

0%

2

C105

試驗區域大比例尺三維地形圖完成率

27

2

100%

146%

2

C106

試驗區域 DOM、DEM影像完成率

28

3

100%

146%

3

C107

地勘工作管理軟件驗收通過率

29

4

100%

100%

4

C108

財務決算完成率

30

2

100%

0

1.5

C2 項目效益效果

31

15

 

 

10

C201

探獲銅潛在價值

32

4

2000萬元

0

0

C202

生態破壞率

33

3

≤1%

≤1%

3

C203

帶動就業完成率

34

4

100%

100%

4

C204

成果報告完成率

35

4

100%

75%

3

D、條件與持續發展能力

36

15

 

 

12

D1

提高區域地質工作程度

37

5

有效提高

較有效提高

4

D2

地勘數據信息化建設度

38

5

有效建設

較有效建設

4

D3

地質科學理論創新和技術方法進步貢獻度

39

5

明顯

較明顯

4

合計

40

100

 

 

83.42



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